2019年11月广安市广播电视台预算执行情况说明

一、基本职能 

广安市广播电视台以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视学术研究，电视剧、专题片的拍摄以及广安广播电视报的采编发行等工作。

二、预算执行情况说明 

（一）财政拨款支出总体情况 

截至2019年11月，广安市广播电视台财政拨款累计支出382.49万元，占预算的79%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出情况 

截至2019年11月，广安市广播电视台一般公共预算支出为382.49万元，完成预算79%。其中： 

1.工资和福利支出（类）：支出数266.09万元，完成预算150%。原因是部分工资支出来源于“其他商品和服务支出”的资金。

2.商品和服务支出（类）：支出数89.85万元，完成预算35%。原因是预算在“其他商品和服务支出”的部分资金用于工资福利支出。　　

3.对个人和家庭的补助 （类）：支出数25.98万元，其中23.43为退休人员生活补贴，此部分未纳入年初预算。

4.资本性支出（类）办公设备购置（项）：支出数0.57万元，完成预算1%，未完成部分是我单位请四川电视台维护设备和代管节目播出的费用，将于12月一次性支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

广安市广播电视台无政府性基金预算支出。 

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明 

截至2019年11月，广安市广播电视台“三公”经费财政拨款支出1.67万元，完成预算的52%，较上年同期减少19%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占预算的0%；公务接待费支出1.67万元，占预算的52%，同比降低19%,同比降低的原因是经费压减、厉行节约。 

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表) 

　　    2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表) 

　　    3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表) 

附件：2019年11月预算执行公开.xls

广安市广播电视台 

2019年12月12日