2020年度四川省广安市广播电视台部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
广安市广播电视台由广安市文化广播电视旅游局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广播电视旅游局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作等工作。
1．关键时刻顶得上，队伍战斗力强。新冠肺炎疫情阻击战打响后，我台立即启动突发公共事件应急报道预案，成立专题报道组，全方位、立体式、多维度开展宣传引导。一个半月内，制作播出“全力以赴 坚决打赢疫情防控阻击战”专栏200余期、“疫情防控”“科学防护”图文视频信息4000余条、短视频130余条、H5产品60多条，为打赢疫情防控阻击战营造了良好的舆论环境。
2．聚焦中心抓质量，外宣成绩有突破。聚焦市委市政府中心工作，创作了一批优秀新闻作品，树立了良好对外形象。截止目前，共在中央电视台发稿67条，在四川卫视发稿403条，均超额完成了全年目标任务。其中，20条稿件在《四川新闻》头条播发，227条稿件单条播发，多个月份外宣排名位列全省第一方阵，6月份外宣排名位列全省第2名，创排名新高。在《四川观察》月均上稿300余条，全年排名均在全省前5。
3. 面对压力不懈怠，勇于担当有作为。受新冠肺炎疫情影响，上半年我台经营收入同比下降80%，保运行压力巨大。面对不利局面，我们主动作为，积极探索经营服务新模式，最大限度减少了新冠肺炎疫情带来的损失。
4．坚持正确舆论导向，宣传成效不断提升。深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会精神，切实提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。一是高密度开展主题宣传。突出疫情防控、成渝地区双城经济圈建设、脱贫攻坚等主题，开辟专栏30余个，播出稿件3500余条；二是深化媒体监督报道。抓好建设性舆论监督报道，完成全市《阳光问廉》1期，协助各区市县完成《阳光问廉》4期，思源社区收到网民问政600多条，办理回复率达90%；三是创新开展新媒体宣传。开展网络直播30余场，累计观看人数达500万人次，微信公众号40余篇文章阅读量超过1w+,连续四周进入四川政务新媒体资讯类排名前十；四是扎实推进活动宣传。组织和承办“广安市欢迎援助湖北医疗队凯旋”活动、“你笑起来真好看”2020华蓥幺妹选秀大赛等综合型活动40余场；五是做好专题宣传。完成《花开广安》《一份来自广安的脱贫攻坚答卷》等专题片、宣传片30余部。此外，我台在办好《法庭视线》《悦读纪》等节目的同时，推出了《广安好吃GO》《我在广安读天下》等新节目，丰富了荧屏声频。
5．强化平台建设，事业发展逐步推进。按照工作目标，倒排工期，做好了新业务用房维修改造前期工作。完成了“听见广播 ”系统改造，实现了广播节目可听、可看。
6．强化安全保障，安全播出无事故。严格执行安全播出相关制度，重要保障期，实行领导带班、中层干部、技术人员值班以及专门岗位24小时值班制度，保证广播电视信号传输、覆盖完整和安全，高质量地完成转播、传输任务。加强自办节目策采编审，完整准确传达党委政府声音，确保意识形态安全。
7．加强队伍建设，队伍专业化水平进一步增强。强化干部职工的培训教育，全年开展集中学习12期和专题学习2场。邀请广电实战专家高勇为全台干部职工授课，组织学习中国教育电视台总编辑胡正荣解读中央《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，及时向广大干部职工传达媒体发展新形势新要求。
8．坚持全面从严，管党治党主体责任深入落实。坚决将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，坚定扛起全面从严治党主体责任，突出抓好党风廉政建设，与业务工作同部署、同检查、同落实，为广电工作开展提供了有力保障。
二、机构设置
广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位，内设部门13个，即：办公室、纪检（监察）室、财务部、人力资源部、总编室、电视报编辑部、新闻中心、社教中心、文艺中心、技术中心、网络中心、经营中心、保卫部。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入476.19万元，与2019年相比，减少136.97万元，下降22.34%；支出总计583.19万元，与2019年相比，增加84.97万元，增长17.05%。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计476.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.19万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计583.19万元，其中：基本支出583.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入476.19万元，与2019年相比，减少136.97万元，下降22.34%；支出总计583.19万元，与2019年相比，增加84.97万元，增长17.05%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出583.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加84.97万元，增长17.05%。
2020年一般公共预算财政拨款支出583.19万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出（类）支出571.19万元，占97.94%；一般公共服务支出（类）支2.00万元，占0.34%；自然资源海洋气象等（类）支出10万元，占1.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为583.19万元。其中：
1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为10.00万元。
2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为70万元。
3.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为490.19万元。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）: 支出决算为1.00万元。
5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：支出决算数为2.00万元。
6.自然资源海洋气象（类）自然资源（款）其他自然资源（项）：支出决算为10.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出583.19万元，其中：
人员经费347.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费235.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.73万元。公务接待费支出决算比2019年减少0.80万元，下降52%。主要原因是2020年接待中央及省广播电视台对口业务联系及相关业务单位业务往来减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：接待中省广播电视台对口业务联系及相关业务单位业务往来等活动的交通费、餐费、住宿费等。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.73万元，主要用于接待中省广播电视台对口业务联系及相关业务单位业务往来等活动的交通费、餐费、住宿费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
广安市广播电视台按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格执行预算，按进度、按规定，把每一分钱都用到极致，使资金用途达到最大化。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2020年，广安市广播电视台无机关运行经费支出。
2020年，广安市广播电视台政府采购支出5.71万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，广安市广播电视台共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映其他用于行政运行的支出。
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。
7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
第四部分 附件
一、部门基本情况
（一）机构组成
广安市广播电视台于2010年6月由原广安电视台、广安人民广播电台整合而成，开办有FM94.7、FM101.2等3个广播频率，新闻综合、公共2个电视频道和小平故里手机台、广安新闻网、思源社区论坛等媒体平台。根据三定方案，广安市广播电视台是市委宣传部主管的正县级差额补助事业单位，属于公益二类，收入主要靠财政补助、经营创收和争取支持。
（二）机构职能
广安市广播电视台由广安市文化广播电视和旅游局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广播电视和旅游局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作等工作。
（三）人员概况
截止2020年底，在职人数为152人：在编38人（其中财政拨款15人，自收自支23人）；编外聘用114人（聘用人员107人，劳务派遣7人）。
二、部门整体收支情况
（一）2020年1-12月广播电视台收入：476.19万元，上年结转137万元。
（二）2020年1-12月广播电视台支出：583.19万元
人员及公用支出：583.19万元（自筹：372.66万元；财政拨款：153.53万元）
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年广安市广播电视台收入预算总额为476.19万元，其中：当年财政拨款收入103.53万元，事业收入372.66万元，上年结转收入137万元。相应安排支出预算583.19万元，其中人员经费347.41万元，公用经费235.78万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（三）执行管理情况。
广安市广播电视台严格按照预算执行。在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。
（三）支出绩效情况。
2020年，广安市广播电视台积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度自评得分为76分。部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算编制得分16分。
（1）绩效目标编制要素完整，指标细化量化，得满分8分。
（2）实际完成预期指标，得满分8分。
（3） 部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,本项不得分。
2.预算执行得分14分
（1）日常公用经费决算数超过年初预算数20%以上，本项不得分。
（2）绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分8分。
（3）6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标，得6分。
3.完成结果得分16分。
（1）预算执行进度=预算执行数583.19/预算数476.19=122%，本项得8分。
（2）审计监督、财政检查无违纪违规问题，得满分8分。
4.项目预算管理得分20分。
我台704发射台代维代播项目自评得分20分。
5.绩效结果运用得分10分。
（1）将相关绩效信息随同决算公开，一是按规定在我台门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。得2分。
（2）将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，得4分。
（3）在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得4分。
（五）绩效自评结果应用
将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的部门的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
四、存在的问题
1．预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2．因单位全额编制少人员多导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
3．公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
五、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2．加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4．对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
